4.4 Bedrijfsvoering

De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:

Jeugd:
Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning (prog. 3) post subsidieregeling WMO en Jeugd
Uitgaven: Subsidie Jeugd ZonMw/Pilot Beun
Het betreft hier een administratieve correctie. Voor dit product is in totaal € 28.000 beschikbaar.

Maatschappelijke ondersteuning:
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Subsidieregeling Jeugd GGZ
Bij de Perspectiefnota is per abuis € 28.000 opgevoerd als inkomsten. Het betreft hier echter een uitgave in plaats van inkomsten.

Openbare orde en Veiligheid
Het budget voor de drank- en horecacontrole is dit jaar niet uitbesteed aan Nijmegen. De BOA's hebben dit zelf uitgevoerd. Vandaar dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsbegroting.

Bestuur en algemene ondersteuning:
Overhead automatisering
Er hebben enkele correctieboeking plaats gevonden. Middelen die zijn toegekend zijn bij het verzamel budget onderhoud automatisering gezet echter het is wenselijk dit in een apart budget inzichtelijk te hebben. Hierop kan dan beter gestuurd worden. Daarnaast is een ophoging voor een project bij de perspectiefnota abusievelijk ook meegenomen bij de post onderhoud automatisering. Dit wordt nu ook gecorrigeerd.

Overhead rechtsgedingen / juridische bijstand
Gezien de huidige ontwikkelingen en de complexe juridische vraagstukken die er zijn is ondersteuning van onze huisadvocaat in 2020 vaker nodig dan begroot.  Vandaar het budget incidenteel verhoogd wordt met € 25.000. Daarnaast worden begrote middelen van andere budgetten overgeheveld aangezien de kosten reeds via dit centrale budget zijn betaald.

Salarissen ambtelijke organisatie
Alle financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering zitten in de personele overhead. De gemeente Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. Dit voor bv. vervanging bij ziekte, uitbreiding van (tijdelijke) taken, zwangerschapsverlof, wisseling personeel e.d. In de budgetten van de afdelingen zitten de grootste wijzigingen.

Alle personele wijzigingen vanaf zomernota tot en met herfstnota heeft geresulteerd in een totale mutatie van € 196.000. Het budget vervanging bij ziekte wordt opgegeven en toegevoegd. Dit omdat de kosten van ziekte rechtstreeks op de diverse afdelingen zijn geboekt via inhuur.  Er zijn € 19.000 aan inkomsten door terugontvangen salariskosten denk hierbij aan vergoedingen van het UWV.
Het saldo van € 100.000 is de mutatie van alle wijzigingen.
Alle kosten die gerelateerd zijn aan de grondexploitaties en uren inzet voor Corona zijn wel verwerkt in de bedrijfsvoeringsbegroting maar nog niet gecompenseerd met de vergoedingen die wij ontvangen van het rijk (dit geldt alleen voor uitvoering van corona maatregelingen). De toerekening van uren voor beide posten wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarrekening 2020.