Besluiten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | |||||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -6 | -83 | -6 | -6 | -6 |
MFA Ewijk | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
MFA Weurt | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totaal programma | 98 | 21 | 98 | 98 | 98 |
Welzijn en educatie Incl.reserves | |||||
Begraafplaatsen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Huisvesting onderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lokaal onderwijsbeleid | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Openbaar groen/park/plantsoen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Sportaccommodaties | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Zwembad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal programma | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Omgeving Incl.reserves | |||||
Monumenten | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Vastgoedbeheer | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal programma | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | |||||
Overhead (gemeentehuis) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Overhead (gemeentewerf) | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -76 | 1 | -76 | -76 | -76 |
Totaal programma | -114 | -37 | -114 | -114 | -114 |
Toelichting op de mutaties
De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:
Maatschappelijke ondersteuning
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Voor de inzet van straatcoaches wordt er in 2021 een uitzetting gedaan van €77.000. Dit betreft een incidentele ophoging voor 2021. College heeft akkoord gegeven voor deze ophoging. Voor vervolg na 2021 volgt nog een nieuw collegevoorstel, intentie is om dit structureel te maken.
MFA Ewijk
Het onderhoudsplan gebouwen 2020-2025 is in november 2020 vastgesteld door uw Raad. De geraamde fondsvormingen in de begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren voorlopige bedragen. De bedragen worden in deze herfstnota voor alle jaren aangepast aan de nieuwe ramingen uit het onderhoudsplan.
Omgeving
Monumenten en vastgoedbeheer
Het onderhoudsplan gebouwen 2020-2025 is in november 2020 vastgesteld door uw Raad. De geraamde fondsvormingen voor diverse panden in de begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren voorlopige bedragen. De bedragen worden in deze herfstnota voor alle jaren aangepast aan de nieuwe ramingen uit het onderhoudsplan.
Bestuur en algemene ondersteuning
Overhead gemeentehuis en gemeentewerf
Het onderhoudsplan gebouwen 2020-2025 is in november 2020 vastgesteld door uw Raad. De geraamde fondsvormingen in de begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren voorlopige bedragen. De bedragen worden in deze herfstnota voor alle jaren aangepast aan de nieuwe ramingen uit het onderhoudsplan.